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問題已解決

請問老師,年末 ,應交稅費 進項稅借方還有余額,要結轉嗎? 銷項貸方也有余額,請問年末如何結轉

84784988| 提問時間:2020 03/09 11:43
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
結轉銷項稅額、進項稅額 結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 1) 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2020 03/09 11:43
84784988
2020 03/09 11:58
未交增值稅期初余額在貸方為舒負數 這是什么意思呀
紫藤老師
2020 03/09 11:58
你好,那即是多交了
84784988
2020 03/09 14:13
這種多交的怎么處理 是之前會計做的 ....
84784988
2020 03/09 14:39
老師 我現在的科目 是 轉出未交增值稅 是在借方 為負數 那個未交增值稅在貸方是負數
紫藤老師
2020 03/09 15:19
你好,那即是多交了,以后自動抵扣
84784988
2020 03/09 17:20
怎么自動抵扣呀 老師看到我的另外的問題了嗎? 就是那個都是負數的問題?
紫藤老師
2020 03/09 17:22
應交稅費——未交增值稅 最后在貸方
84784988
2020 03/09 17:23
是的 在貸方 是負數 ..。這個是什么意思呀
紫藤老師
2020 03/09 17:23
應交稅費——未交增值稅 最后在貸方,正書是應該要交的,負數是你多交的
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