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我公司是房地產(chǎn)企業(yè)，19年開的票都是不征稅發(fā)票，按3%預(yù)繳了增值稅。現(xiàn)在做匯算清繳時需要交企業(yè)所得稅嗎、
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你好，需要預(yù)交企業(yè)所得稅的。還有就是房企怎么可以開不征稅發(fā)票呢
2020 03/19 10:52
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1.增值稅一般納稅人一般計稅，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)銷售不動產(chǎn)，預(yù)繳增值稅的時間節(jié)點是什么？比如2021年12月開具一張銷售不動產(chǎn)的增值稅不征稅發(fā)票，該業(yè)務(wù)增值稅預(yù)繳申報時間是在2021年12月開具不征稅發(fā)票的當(dāng)月？還是開具不征稅發(fā)票的次月？2.如果是次月，那一定要在正常申報所屬期2021年12月增值稅之前申報，對嗎？3.如果是2018年4月開具不征稅發(fā)票，那預(yù)繳增值稅是按照11%計算？還是按照10%計算？
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房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的預(yù)征率3%，也是異地才有預(yù)繳增值稅嗎？
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我們不是房地產(chǎn)企業(yè)，是一般納稅人。買了房產(chǎn)做固定資產(chǎn)，現(xiàn)在賣給個人。需要開增值稅發(fā)票嗎？我們企業(yè)沒有這個經(jīng)營范圍？
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老師您好，之前公司的賬都是給會計公司做的，19年年末拿賬回來發(fā)現(xiàn)很多錯誤的。要自己重新從19年1月份做到19年12月份，這樣季度利潤表就不一樣了。那之前預(yù)繳的企業(yè)所得稅就有誤了，有的季度該交的沒交，不該交的多交了。因為這樣重新訂正的利潤報表上是虧損的但是所得稅那里還顯示交了的費用。這樣有影響嗎？還是以匯算清繳為準(zhǔn)呢?
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老師，有限合伙公司需要做企業(yè)所得稅或者經(jīng)營所得匯算清繳嗎
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