借銀行？ 借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款 ，借其他應(yīng)付款 貸銀行，借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整，之后重新做正確的，2 ，反結(jié)賬調(diào)整2019年，看你們企業(yè)年報(bào)和季報(bào)是不是可以不一樣，是的，那這個(gè)不需要調(diào)之前季報(bào)，

原來報(bào)表已經(jīng)生成，原來的借：應(yīng)付薪酬 貸其他業(yè)收入。應(yīng)該是借：應(yīng)付薪酬 貸其他應(yīng)收這個(gè)調(diào)整會(huì)計(jì)分錄怎樣做？有沒有簡便方法？

那這個(gè)做借借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付薪酬 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整 借：應(yīng)付薪酬 貸其他應(yīng)收

可以直接寫借：其他業(yè)務(wù)收入貸：其他應(yīng)收款嗎

不能直接做，跨年了，不能對(duì)本年損益有影響

好的

那匯算清繳中這塊利潤要調(diào)出吧

建議反結(jié)賬去修改之前 收入，那你這個(gè)需要納稅調(diào)減，

跨年已經(jīng)結(jié)賬稅務(wù)報(bào)表已經(jīng)都填了在反結(jié)賬修改，報(bào)表額不就變了？

這個(gè)需要看你稅局那邊是不是可以年報(bào)和季報(bào)不一樣，是的，那就年報(bào)按新的就可以，