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問(wèn)題已解決

3月份收到的進(jìn)項(xiàng)稅額,當(dāng)月未認(rèn)證抵扣,到4月時(shí)去勾選抵扣,分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額,對(duì)嗎?

84784990| 提問(wèn)時(shí)間:2020 05/07 15:03
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 3月份的時(shí)候,借;庫(kù)存商品或原材料 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目 4月份的時(shí)候,借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
2020 05/07 15:05
84784990
2020 05/07 15:06
老師請(qǐng)問(wèn):待認(rèn)證進(jìn)行稅額科目是二級(jí)明細(xì)還是三級(jí)明細(xì)?
鄒老師
2020 05/07 15:13
你好,待認(rèn)證進(jìn)行稅額科目是三級(jí)明細(xì)科目
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