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初學(xué)者，對于此題，請問企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅A類申報(bào)表中的那個(gè)第1行營業(yè)收入的＂本年累計(jì)金額＂是填85372371還是79212813？詳細(xì)題干見后發(fā)的兩張圖。
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你好，第一季度預(yù)繳納稅A類申報(bào)表中第1行營業(yè)收入的＂本年累計(jì)金額＂是填第一季度利潤表里本期數(shù)44718861。
2020 05/16 20:44
84784998 
2020 05/16 20:52
好的，先謝謝老師。若該申報(bào)表的稅款所屬期是2019年4月1日到2019年6月30日，我于7月9日進(jìn)行第二季度的納稅申報(bào)的話，那本年累計(jì)金額是不是1到6月的合計(jì)數(shù)，即用第1季度利潤表營業(yè)收入的本期金額＂44718861＂加第2季度利潤表營業(yè)收入的本期金額＂40653510＂等于8537237元？
84784998
2020 05/16 20:54
84784998
2020 05/16 20:55
之前沒講明白稅款所屬期，可能讓老師誤以為是第1季度了
黎老師 
2020 05/16 21:20
你好，就是這樣計(jì)算。
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