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請(qǐng)問，我們一個(gè)客戶他之前買的東西有預(yù)收款我一直掛著，后來他們想把這個(gè)多付的錢讓我們換成商場(chǎng)的預(yù)付卡，我們是做煙酒商貿(mào)的，我們店就在商場(chǎng)里，這個(gè)預(yù)付卡是商場(chǎng)團(tuán)購(gòu)的業(yè)務(wù)，請(qǐng)問我如果這樣做這筆業(yè)務(wù)可以嗎？借：預(yù)收賬款，貸：營(yíng)業(yè)外收入，同時(shí)，借：管理費(fèi)用福利費(fèi)，貸：銀行。意思是我們公司把這預(yù)收款買成卡做員工福利，再把卡給他
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你好，不可以的，你要做成預(yù)付卡你可以正常去確認(rèn)收入，但是不能說做成員工福利
2020 05/29 11:17
84785030 
2020 05/29 11:21
但是我們沒有預(yù)付卡的業(yè)務(wù)怎么能確認(rèn)收入呢？況且如果作為收入扣的增值稅預(yù)付卡開的也是普票沒辦法抵扣，那我們就陪了，所以想了個(gè)辦法就是我們走賬做成福利費(fèi)，然后把卡給他。我想問我做的這個(gè)分錄對(duì)嗎
小云老師 
2020 05/29 11:27
你要這樣做的話的分錄是可以的
84785030
2020 05/29 11:31
好吧，請(qǐng)問老師還有一個(gè)平時(shí)我們購(gòu)貨，供應(yīng)商開的專票開多了，但我們?nèi)霂?kù)入的少，也就差幾百塊吧，那這個(gè)差可以放在營(yíng)業(yè)外收入里嗎？所得稅填寫是在確實(shí)無法償付的應(yīng)付款項(xiàng)么？
小云老師
2020 05/29 11:45
直接按你實(shí)際支付金額入賬即可
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