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某企業(yè)為居民企業(yè),2018年發(fā)生如下經(jīng)營業(yè)務: （1）全年取得產(chǎn)品銷售收入4000萬, （2）發(fā)生產(chǎn)品銷售成本2400萬元; （3）計入成本\\費用中的實發(fā)工資總額200萬元, （4）撥付職工工會經(jīng)費5萬元,發(fā)生職工福利費31萬元,職工教育經(jīng)費18萬元; （5）發(fā)生管理費用800萬( 其中業(yè)務招待費100萬); （6）營業(yè)外收入100萬,營業(yè)外支出50萬(其中公益性捐贈38萬). 計算該企業(yè)2018年應納的企業(yè)所得稅稅額.
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，需要計算做好了發(fā)給你
2020 06/08 15:38
84784996 
2020 06/08 15:39
您好，那可以多算兩道嗎？
4.某企業(yè)2017年境內(nèi)應納稅額所得為400萬，同期從美國設(shè)立的全資境外機構(gòu)取得應納稅所得100萬，已經(jīng)在美國實際繳納所得稅款32萬。該公司對境外已納稅款采用分國不分項。計算該企業(yè)本年度應納稅額。
5、楊某2015年入職，2019年每月應發(fā)工資均為30,000元，每月減除費用5,000元，“三險一金”等專項扣除為4,500元，每月享受專項附加扣除共計2,000元，沒有減免收入及減免稅額等情況， 2019年取得勞務報酬所得20,000元，取得稿酬所得20,000元，請計算楊某2019年的個人所得稅稅額。
暖暖老師 
2020 06/08 15:48
會計利潤的計算過程是
4000-2400-800+100=900
暖暖老師
2020 06/08 15:49
工會經(jīng)費扣除限額200*2%=4，納稅調(diào)增5-4=1
暖暖老師
2020 06/08 15:49
福利費扣除限額200*14%=28，納稅調(diào)增31-28=3
暖暖老師
2020 06/08 15:50
教育經(jīng)費扣除限額200*2.5%=5，納稅調(diào)增18-5=13
暖暖老師
2020 06/08 15:50
業(yè)務招待費扣除限額100*60%=60
4000*0.005=20
納稅調(diào)增100-20=80
暖暖老師
2020 06/08 15:51
公益性捐贈納稅850*12%=102
全額扣除
暖暖老師
2020 06/08 15:51
會計利潤的計算過程是
4000-2400-800+100-50=850
暖暖老師
2020 06/08 15:52
應納稅所得額的計算
850+1+3+13+80=947
應交所得稅947*25%
84784996
2020 06/08 15:54
您太厲害了，后面兩題可以解答一下嗎
暖暖老師
2020 06/08 15:56
不好意思，這倆題目不熟悉
84784996
2020 06/08 15:56
那您對會計存貨有什么技巧嗎？如果有案例幫助我理解是最好的
暖暖老師
2020 06/08 15:58
會計存貨能具體說一下嗎？
84784996
2020 06/08 15:59
資產(chǎn)學習的技巧
84784996
2020 06/08 16:00
資產(chǎn)的初始計量后續(xù)計量轉(zhuǎn)換和處置這些
暖暖老師
2020 06/08 16:01
多做一些題目，這學習沒有好的技巧可言
84784996
2020 06/08 18:26
那為什么是加100啊
暖暖老師
2020 06/08 18:27
哪里是加100？可以順一下題號嗎？
84784996
2020 06/08 18:28
你回答的第一個
暖暖老師
2020 06/08 18:33
我改了后邊，會計利潤的計算過程是
4000-2400-800 +100-50=850
84784996
2020 06/08 18:37
為什么是加100，50是哪里來的呢
暖暖老師
2020 06/08 18:40
100是營業(yè)外收入，50是營業(yè)外支出
84784996
2020 06/08 21:09
好的那老師這個題可以幫忙看一下嘛
楊某2015年入職，2019年每月應發(fā)工資均為30,000元，每月減除費用5,000元，“三險一金”等專項扣除為4,500元，每月享受專項附加扣除共計2,000元，沒有減免收入及減免稅額等情況， 2019年取得勞務報酬所得20,000元，取得稿酬所得20,000元，請計算楊某2019年的個人所得稅稅額。
暖暖老師
2020 06/08 21:10
這個問題也不擅長咋
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