問題已解決
老師好,我想問一下這道題怎么寫,有詳細(xì)分析最好,麻煩老師了



你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2020 06/16 08:22

84785019 

2020 06/16 08:22
好的老師

暖暖老師 

2020 06/16 08:30
2.借款利息需要納稅調(diào)增
20000*10%-20000*5%=1000

暖暖老師 

2020 06/16 08:31
3.業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額250000*60%=150000
60000000*0.005=300000
納稅調(diào)增250000-150000=100000

暖暖老師 

2020 06/16 08:32
4.工會(huì)經(jīng)費(fèi)和教育經(jīng)費(fèi)計(jì)提需要納稅調(diào)增40400

暖暖老師 

2020 06/16 08:32
6壞賬計(jì)提需要納稅調(diào)增37500

暖暖老師 

2020 06/16 08:34
應(yīng)納稅所得額的計(jì)算
2000+1000+100000+40400+37500=180900
應(yīng)交所得稅180900*25%

84785019 

2020 06/16 08:41
老師題目里面有個(gè)錯(cuò)誤,利潤應(yīng)該是20000

84785019 

2020 06/16 08:42
這個(gè)影響做題嗎

暖暖老師 

2020 06/16 09:03
只是影響最后一步的數(shù)字

84785019 

2020 06/16 09:06
(5)中有個(gè)固定資產(chǎn)放入了管理費(fèi)用中處理,這個(gè)沒有問題嗎?

暖暖老師 

2020 06/16 09:07
這個(gè)處理沒問題,人家說了只有四處有問題
