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問題已解決
2019年固定資產(chǎn)折舊分錄做錯(cuò)，做成借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)-固定資產(chǎn)累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn)。2019年的財(cái)務(wù)報(bào)表、決算已做，那么我要如何改分錄呢？能在2020年改嗎？行政事業(yè)單位的會(huì)計(jì)
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可以做調(diào)整分錄
借固定資產(chǎn)
貸固定資產(chǎn)累計(jì)折舊
2020 07/04 17:01
84785001 
2020 07/04 17:02
2020年再做嗎？
蔣飛老師 
2020 07/04 17:03
是的，可以在2020做上面的分錄
84785001
2020 07/04 17:04
在2020年1月把上年的總數(shù)做一張憑證就行了吧？摘要要怎么寫呢？
84785001
2020 07/04 17:05
那本該入2019年的存貨 能在2020年入嗎？分錄要怎么做呢
蔣飛老師
2020 07/04 17:14
在2020年1月把上年的總數(shù)做一張憑證就行了吧？
…對的
摘要要怎么寫呢？
…摘要：調(diào)整2019年計(jì)提折舊
蔣飛老師
2020 07/04 17:16
那本該入2019年的存貨 能在2020年入嗎？分錄要怎么做呢
…可以的
借庫存物品
貸銀行存款
借事業(yè)支出
貸資金結(jié)存…貨幣資金
84785001
2020 07/04 17:17
存貨是上級單位給我們的呢
蔣飛老師
2020 07/04 17:40
到底哪級單位呢？你們是做什么業(yè)務(wù)呢
84785001
2020 07/04 17:41
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 就是上級單位給我們的物資 讓我們?nèi)?9年1月 拿到文件已經(jīng)是20年了
蔣飛老師
2020 07/04 17:56
借庫存物品
貸無償調(diào)撥凈資產(chǎn)
84785001
2020 07/04 18:00
好的 謝謝 那再問問您 以前那年度的個(gè)人欠款 現(xiàn)在打算做壞賬處理了 要怎么做呢
蔣飛老師
2020 07/04 18:23
借資產(chǎn)處置費(fèi)用
貸其他應(yīng)收款
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