問題已解決
2019年企業(yè)匯算清繳已經(jīng)繳納企業(yè)所得稅,但是因為有一筆押金賬務處理錯誤,現(xiàn)在要補繳2019年企業(yè)匯算所得稅。2020年第一季度企業(yè)所得稅多繳了,7月已經(jīng)在網(wǎng)上申請退企業(yè)所得稅,8月3日稅局已經(jīng)審核通過,截止到9月份國庫還沒有審核退款,我想將第一季度多繳的稅款,抵扣2019年的企業(yè)所得,抵扣2020年第二季度的企業(yè)所得稅,需要怎么辦?



同學你好,2020年第一季度企業(yè)所得稅多繳了,7月已經(jīng)在網(wǎng)上申請退企業(yè)所得稅,8月3日稅局已經(jīng)審核通過,建議就不要再抵扣2019年的企業(yè)所得稅,抵扣2020年第二季度的企業(yè)所得稅了,如果想抵扣的話,填寫申請表,把退稅申請為抵扣處理,最好咨詢當?shù)囟悇站郑蛘邿峋€12366確認一下,謝謝。
2020 09/06 15:54

84785012 

2020 09/06 16:22
我在繳費頁面跳出,可以抵扣2019年企業(yè)所得稅。

84785012 

2020 09/06 16:32
2019年年底公司剛成立,2019年因填錯企業(yè)所得稅申報表,為繳納企業(yè)所得稅。2019年匯算清繳是2020年5月底的時候才繳納企業(yè)所得稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)少繳了。

王雁鳴老師 

2020 09/06 16:33
同學你好,在繳費頁面跳出,可以抵扣2019年企業(yè)所得稅,那就抵扣處理。

84785012 

2020 09/06 16:36
要求稅局辦嗎?我不太會操作

王雁鳴老師 

2020 09/06 16:38
同學你好,這樣的話,最好到當?shù)囟悇站謭蠖惔髲d窗口,找服務人員處理。

84785012 

2020 09/06 21:48
我還想問一下入了國庫的稅是很難退回的是嗎?

王雁鳴老師 

2020 09/06 22:27
同學你好,是的,確實是這樣,不過這兩年會好點,能退回來了。
