問題已解決
2020年企業(yè)所得稅匯算清繳怎么做?



你好
你們有需要做調整的嗎
小型微利企業(yè)的嗎
2021 03/10 16:57

84784990 

2021 03/10 17:00
一般納稅人,外貿公司,不知道要不要調整,還沒開始做年度企業(yè)所得稅申報

郭老師 

2021 03/10 17:24
里面有魚不允許抵扣的所得稅嗎?

郭老師 

2021 03/10 17:24
你們有不允許抵扣的所得稅嗎?

84784990 

2021 03/10 17:27
沒有,我們公司2020年負利潤沒有企業(yè)所得稅,因為新公司才工作三個月,總收入只有1百多萬。

郭老師 

2021 03/10 17:29
沒有的話,你直接填寫主表里的收入成本費用職工薪酬明細表固定資產折舊表彌補虧損明細表就可以。

84784990 

2021 03/10 17:30
一般是不是還要事務所出具鑒證報告?

郭老師 

2021 03/10 17:32
稅務局沒有要求的,可以不用。

84784990 

2021 03/10 17:33
沒有事務所報告的企業(yè)被稽查的風險大嗎?

郭老師 

2021 03/10 17:35
你好,這個影響不是很大的。

84784990 

2021 03/10 17:38
公司2020年10月份才開業(yè),10-12月有幾筆對公的100萬支出沒有合同沒有發(fā)票,還要借款幾十萬未還,這個匯算清繳要處理嗎?

郭老師 

2021 03/10 17:46
你好
具體地什么業(yè)務
之前分錄

84784990 

2021 03/10 18:05
對公支出是咨詢費,借 預付賬款,貸 銀行存款
老板向公司借款,借 其他應收款,貸 銀行存款

郭老師 

2021 03/10 18:12
這個應該屬于二零年的費用成本嗎?

84784990 

2021 03/10 18:15
就是2020年10—12月發(fā)生的,但是沒收到發(fā)票,還沒入成本費用

郭老師 

2021 03/10 18:17
借利潤分配貸預付賬款。

84784990 

2021 03/10 18:20
這是什么意思?

郭老師 

2021 03/10 18:25
借管理費用貸預付賬款,這個理解嗎?

84784990 

2021 03/10 18:28
我是不明白你說做那個分錄的目的

郭老師 

2021 03/10 18:28
跨年了,用利潤分配來調整以前年度的損益。
