一般納稅人，外貿(mào)公司，不知道要不要調(diào)整，還沒開始做年度企業(yè)所得稅申報

里面有魚不允許抵扣的所得稅嗎？

你們有不允許抵扣的所得稅嗎？

沒有，我們公司2020年負利潤沒有企業(yè)所得稅，因為新公司才工作三個月，總收入只有1百多萬。

沒有的話，你直接填寫主表里的收入成本費用職工薪酬明細表固定資產(chǎn)折舊表彌補虧損明細表就可以。

一般是不是還要事務所出具鑒證報告？

稅務局沒有要求的，可以不用。

沒有事務所報告的企業(yè)被稽查的風險大嗎？

你好，這個影響不是很大的。

公司2020年10月份才開業(yè)，10-12月有幾筆對公的100萬支出沒有合同沒有發(fā)票，還要借款幾十萬未還，這個匯算清繳要處理嗎？

你好 具體地什么業(yè)務 之前分錄

對公支出是咨詢費，借 預付賬款，貸 銀行存款 老板向公司借款，借 其他應收款，貸 銀行存款

這個應該屬于二零年的費用成本嗎？

就是2020年10—12月發(fā)生的，但是沒收到發(fā)票，還沒入成本費用

借利潤分配貸預付賬款。

這是什么意思？

借管理費用貸預付賬款，這個理解嗎？

我是不明白你說做那個分錄的目的

跨年了，用利潤分配來調(diào)整以前年度的損益。