問題已解決
稅務(wù)局的應(yīng)交稅費少2分錢,賬套里的多2分錢,怎么做分錄



這個做到管理費用其他做個調(diào)整
2020 10/14 10:18

84784985 

2020 10/14 10:18
能這下具體分錄嗎

森林老師 

2020 10/14 10:22
借應(yīng)交稅費0.02 貸管理費用0.02

84784985 

2020 10/14 10:27
不應(yīng)該是下個月做分錄嗎
借應(yīng)交稅費—銷項稅10683.18
貸銀行存款10683.16
營業(yè)外收入0.02嗎
不可以這樣寫嗎

森林老師 

2020 10/14 10:29
同學(xué),您好,這個可以的,道理一樣。
你是一般納稅人嗎,為什么用到銷項

84784985 

2020 10/14 10:30
建筑行業(yè)小規(guī)模

森林老師 

2020 10/14 10:31
哦,那你的分錄也可以,沒有問題了

84784985 

2020 10/14 10:31
我做分錄是應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅

森林老師 

2020 10/14 10:36
我以為你是一般納稅人了,如果小規(guī)模也沒有問題,小規(guī)模一般是不用銷項這個科目,到應(yīng)交增值稅就可以了,用了也沒有問題
