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問題已解決
我是事業(yè)單位執(zhí)行政府會計，想咨詢下：10月底補繳1至10月的社保（已支付），要等次月從工資代扣補繳額，10月份計提工資的帳務如何處理？謝謝！
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計提
借，x費用
貸，應付職工薪酬
支付
借，應付職工薪酬
其他應收款
貸，銀行存款
直接在繳納社保的時候就放到了其他應收款。
2020 11/10 15:57
84784952 
2020 11/10 16:18
本月已支付，本月要計提下個月的代扣養(yǎng)老金嗎？
陳詩晗老師 
2020 11/10 18:51
當月計提當月的，發(fā)放工資時就扣出個人部分的
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