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老師，我想咨詢一個問題就是我們是便利店超市， 企業(yè)所得稅是匯總在總公司申報的，我想問下資產(chǎn)總額是填寫總店總公司數(shù)據(jù)還是填寫幾個店合計資產(chǎn)？
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您好，是填寫合并報表的，也就是總公司和分公司合計數(shù)
2021 01/18 10:14
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你好，老師，請問，匯總申報企業(yè)所得稅。填報資產(chǎn)總額時，需要把分公司資產(chǎn)總額與總公司總額加在一起申報嗎？
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老師你好，企業(yè)所得稅季度申報的時候，營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額填寫無誤，申報時資產(chǎn)總額沒有填就申報上去了。這個有影響嗎？
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老師，您好，五、凈資產(chǎn)合計那里有數(shù)，下面要填寫嗎？
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企業(yè)所得稅匯算清繳，資產(chǎn)總額填寫平均值？是指2020年1月至12的資產(chǎn)總額除以12得出來的數(shù)值嗎？
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我們公司第一次填寫企業(yè)所得稅申報表，其中季初資產(chǎn)總額，沒有發(fā)生不不能填成0應(yīng)該怎么填
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查看更多- 這個題 我有好幾個疑問 第一個計算收入，這個是房地產(chǎn)賣房，怎么不考慮減地價款的事，是因題干沒說一般計稅？ 第二個：算土地成本時候，市政配套設(shè)施費也是1地的，不是2開里的嗎？ 第三個疑問：寫字樓建筑面積12000，不可售面積3000.然后第題干說委托代銷80% ，那計算開發(fā)成本的時候不是用總的成本*（12000/12000+3000）*80% 兩個80*比例么 14小時前
- 單位或者個人無償提供服務(wù)給其他單位或者個人視同銷售，那單位外購服務(wù)無償提供給其他單位呢？外購貨物動產(chǎn)和無形資產(chǎn)視同銷售是國家怕稅款流失所以視同銷售征稅，那服務(wù)是一次性的，外購服務(wù)對于上游來講有收入就有銷項，對于購買方有進(jìn)項，如果再視同銷售是不是就重復(fù)征稅了？如果是單位本身提供服務(wù)那視同銷售，外購服務(wù)呢？ 15小時前
- 老師，想問一下在今年7月調(diào)整了之前年份的賬務(wù)問題（有把進(jìn)項認(rèn)證直接費用化的，購入的固定資產(chǎn)沖減了暫估，）適用小企業(yè)會計準(zhǔn)則，需不需要調(diào)整年報 16小時前
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