你好 你做了收入 貸方還得跟應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 處理 。 季度 如果沒有超過30萬 是做一筆 ‘借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入 。 然后 借營業(yè)外收入貸本年利潤。 這樣才是完整的分錄。 其他的分錄是對(duì)的 ’