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問題已解決
1季度3月份小規(guī)模納稅人自行開具1%普票內(nèi)容：服務(wù)不含稅金額73768.34元，稅務(wù)大廳代開專用發(fā)票1%專票內(nèi)容：銷售監(jiān)控不含稅金額356435.64元。麻煩老師操作一下，申報表上數(shù)據(jù)分別填寫在那一張表，哪一個欄里，謝謝，萬分感謝有禮
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您好
銷售監(jiān)控不含稅金額356435.64元填主表稅務(wù)代開專票欄次
服務(wù)不含稅金額73768.34元，填主表稅控器具開具欄次
2021 04/08 19:12
84784954 
2021 04/08 19:24
老師是這樣填的嗎？可是我是1%開的發(fā)票，顯示要扣3%稅款7千多元。這是什么情況？老師提問只有9次，估計問題沒結(jié)束，申報沒結(jié)束就無法和你溝通了
84784954
2021 04/08 19:25
你看一下是不是這樣子填寫數(shù)據(jù)
84784954
2021 04/08 19:30
最后提交申報的時候要繳7128.71元稅款，是按照3%稅率開票繳的，不對啊
bamboo老師 
2021 04/08 20:06
減免的2%要填寫減免稅明細(xì)表 然后填主表應(yīng)納稅額減征額欄次
84784954
2021 04/08 20:19
2%金額怎么填寫
bamboo老師
2021 04/08 20:20
填在減免稅明細(xì)表啊 減免的2%增值稅?
84784954
2021 04/08 20:26
2%是什么沒看到啊
bamboo老師
2021 04/08 20:27
您申報表上是3%的稅額 實際只要繳納1%? 不需要繳納的2%增值稅就要填表啊
84784954
2021 04/08 20:29
數(shù)據(jù)怎么填，表怎么填，麻煩看一下
bamboo老師
2021 04/08 20:31
減免的2%要填寫減免稅明細(xì)表 然后填主表應(yīng)納稅額減征額欄次
您先找到減免稅明細(xì)表 把7128.71減去您需要繳納的1%差額填進(jìn)去?
然后再把這個數(shù)字填主表的16欄應(yīng)納稅額減征額欄次啊
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