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問(wèn)題已解決
2021.1月收到雇主責(zé)任險(xiǎn)發(fā)票 ①借：應(yīng)付職工薪酬94 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款1034 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅72 貸：應(yīng)付賬款-結(jié)算應(yīng)付款1200 ②借：管理費(fèi)用94 貸：應(yīng)付職工薪酬94 2021.2月、3月做相同分錄： 借：管理費(fèi)用94 貸：應(yīng)付職工薪酬94 借：應(yīng)付職工薪酬94 貸：應(yīng)付賬款-暫估94 現(xiàn)在4月份，收到金額為360的保費(fèi)發(fā)票單，保費(fèi)在原先1200的基礎(chǔ)上又增加了360元，是因?yàn)樾略鰡T工，那這個(gè)月怎么做分錄？
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其實(shí)這個(gè)費(fèi)用直接全部入管理費(fèi)用即可，真沒(méi)必要每月分?jǐn)傆浫?/div> 
2021 04/17 10:37
84785046 
2021 04/17 10:46
那之前已經(jīng)做了分?jǐn)偭?，現(xiàn)在又增加了保費(fèi)，還收到了增加部分的發(fā)票，這個(gè)月該怎么做呢？
李老師. 
2021 04/17 12:24
那360元什么時(shí)候付的。
84785046
2021 04/17 12:25
還沒(méi)付，只是收到了發(fā)票。
李老師.
2021 04/17 12:29
借管理費(fèi)用360/9
待攤費(fèi)用360/9*8
貸應(yīng)付賬款360
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借：銷售費(fèi)用 792
貸：應(yīng)付職工薪酬 792
借：應(yīng)付職工薪酬792
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 7.92
貸方：其他應(yīng)付款 800，請(qǐng)問(wèn)老師，應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi)-包含個(gè)稅感覺(jué)不太對(duì)呢？
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老師您好，采購(gòu)貨物，款已付，貨已收到。發(fā)票未收。
借：庫(kù)存商品
貸：應(yīng)付賬款-暫估
借：應(yīng)付賬款-暫估
貸：銀行存款。。。
收到發(fā)票的時(shí)候：
借：庫(kù)存商品-
貸：應(yīng)付賬款-暫估-
再做正數(shù)
借：庫(kù)存商品+
貸：應(yīng)付賬款+。這筆業(yè)務(wù)是完整的分錄嗎？
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請(qǐng)問(wèn)3月我有計(jì)提大了一筆借：管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬工資，現(xiàn)在4月，5月的的工資表，我要怎么做賬？？？是借：應(yīng)付職工薪酬，貸管理費(fèi)用嗎？
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11題，D不用抵扣消費(fèi)稅嗎？ B不是月末結(jié)轉(zhuǎn)？ A是借 應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交個(gè)稅 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬嗎
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第10中，應(yīng)交職工養(yǎng)老保險(xiǎn)，發(fā)工資時(shí)的分錄借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)付款，為什么是錯(cuò)的呢？
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