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匯算清繳，小規(guī)模，沒有成本票400萬，請(qǐng)問怎么處理，
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你好 你匯算清繳 填寫納稅調(diào)整表 里面 。有一個(gè)扣除類項(xiàng)目 選擇其他欄次里面去調(diào)增? 。這個(gè)金額有點(diǎn)大 你企業(yè)所得稅 盈利會(huì)繳納很多所得稅的?
2021 04/19 14:03
84784948 
2021 04/19 14:33
直接交稅要交多少
meizi老師 
2021 04/19 14:40
?你好? 直接繳納的話 你超過了 300萬的年應(yīng)納稅所得額的話 那么就是 看你總的應(yīng)納稅所得額? *25%計(jì)算? ? ?
84784948
2021 04/19 14:55
之前的利潤有5萬，現(xiàn)在是不是要把這沒發(fā)票的成本也加上呀！是這意思嗎
84784948
2021 04/19 14:55
也就是說450的利潤呀
meizi老師
2021 04/19 14:56
?你好 是的。 那就是405的年應(yīng)納稅所得額 *稅率計(jì)算所得稅了。 這樣你所得稅很高了??
84784948
2021 04/19 15:51
沒有別的方法
meizi老師
2021 04/19 15:52
你好 你沒有發(fā)票 企業(yè)所得稅是無法稅前扣除的； 要么 就去稅務(wù)局代開發(fā)票 你還得承擔(dān)稅費(fèi)來處理
84784948
2021 04/19 16:03
是20年時(shí)候會(huì)計(jì)做錯(cuò)賬了，導(dǎo)致現(xiàn)在匯算清繳才知道，20年缺成本票
84784948
2021 04/19 16:04
也就是說沒別的方法了，要交稅是405萬乘以25%
84784948
2021 04/19 16:04
要交100的萬的所得稅嗎
meizi老師
2021 04/19 16:07
?你好? ?是的。 你調(diào)整了 就得繳納稅費(fèi)了。如果是會(huì)計(jì)做錯(cuò)賬了。 就去先改2020年的賬 改成對(duì)的在去報(bào)匯算。? ?
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