那么，在A公司繳納五險(xiǎn)一金，在B公司沒有繳納五險(xiǎn)一金，申報(bào)個(gè)人所得稅，只有在A公司扣除五險(xiǎn)一金，是嗎

是的，在那一單位繳納就在哪一個(gè)單位扣除

年后個(gè)人所得稅匯算清繳，是哪個(gè)公司幫小李做呢？

哪一個(gè)都可以，或者個(gè)人自己做現(xiàn)在

請問在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，小規(guī)模企業(yè)可以不報(bào)送職工薪酬明細(xì)表嗎？進(jìn)去系統(tǒng)時(shí)，也沒有顯示是必填表

不可以的，這個(gè)工薪所得是必報(bào)的

那么填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳的職工薪酬明細(xì)表，稅局會不會自動與個(gè)人所得稅系統(tǒng)的申報(bào)工資和人數(shù)進(jìn)行比對啊

這個(gè)不是應(yīng)該的，會把總工資總數(shù)比較

"這個(gè)不是應(yīng)該的"，是啥意思啊，是老師您打錯(cuò)了了嗎？稅局會自動比對的，對嗎，差異大的話，就申報(bào)不了企業(yè)所得稅，對嗎？

是的，個(gè)人所得稅申報(bào)系統(tǒng)和電子稅務(wù)局比對

當(dāng)在A公司繳納五險(xiǎn)一金，在A公司申報(bào)個(gè)稅時(shí)扣除了五險(xiǎn)一金。但是在B公司申報(bào)個(gè)稅沒有扣除五險(xiǎn)一金，稅局會不會詢問為什么B公司沒有為員工繳納五險(xiǎn)一金呢？

問這個(gè)不要緊，可以出具證明的

2020年B公司申報(bào)個(gè)稅，只按照繳納五險(xiǎn)一金的人來申報(bào)，忘記把小李也申報(bào)了，現(xiàn)在要是報(bào)送企業(yè)所得稅時(shí)比對發(fā)現(xiàn)沒有幫小李申報(bào)個(gè)稅，這要怎么辦呢

你需要回頭修改申報(bào)，補(bǔ)充申報(bào)A的資料

那么假如在A公司的工資是2000元，在B公司的工資也是2000元，兩者講起來沒超過5000元，是不是不需要匯總申報(bào)個(gè)稅？

也需要的，這個(gè)兩處工資的

在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，資產(chǎn)折舊攤銷表可以不填報(bào)嗎，這個(gè)也沒有顯示是必填表

沒有的不可以攤銷的