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就是所得稅匯算清繳期間，就是所得稅少計提了，然后我補提了所得稅，還涉及計提盈余公積金的調(diào)整嗎？
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你好！如果你們有計提的話，需要進行調(diào)整的
2021 06/03 15:47
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補提企業(yè)所得稅需要匯算清繳調(diào)整嗎？
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去年5月補提企業(yè)所得稅500塊，去年忘了計提匯算清繳時的企業(yè)所得稅，怎么在5月補提？補提之后，要怎么調(diào)整盈余公積？
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去年少計提工資了，1月補計提，然后去年的利潤表和資產(chǎn)負債表要調(diào)整嗎？還有所得稅匯算清繳是按補計提后的數(shù)據(jù)填寫嗎？
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接盤賬后，盤點存貨折舊，發(fā)現(xiàn)去年少計提了折舊怎么處理？今年補提的話去年匯算清繳怎么處理？還有補提了，今年的不就少交所得稅了
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老師，2022年的企業(yè)所得稅少計提了，怎么補計提所得稅
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查看更多- 成品油在委托加工環(huán)節(jié)也需要繳納消費稅吧？ 昨天
- 甲公司發(fā)出存貨采用加權平均法結(jié)轉(zhuǎn)成本，按單項存貨計提存貨跌價準備;存貨跌價準備在結(jié)轉(zhuǎn)成本時結(jié)轉(zhuǎn)。該公司2025年年初存貨的賬面余額中包含甲產(chǎn)品1 200件，其實際成本為360萬元，已計提的存貨跌價準備為30萬元。2025年該公司未發(fā)生任何與甲產(chǎn)品有關的進貨，甲產(chǎn)品當期售出400件。2025年12月31日，該公司對甲產(chǎn)品進行檢查時發(fā)現(xiàn)，庫存甲產(chǎn)品均無不可撤其市場銷售價格為每件0.26萬元，預計銷售每件甲產(chǎn)品還將發(fā)生銷售費用及相關稅金0.005萬元。假定不考慮其他因素的影響，該公司2025年年末對甲產(chǎn)品計提的存貨跌價準備為()萬元。請問這道題的會計分錄應該怎么寫，謝謝 昨天
- 如圖，第二小問，意思是會計上使用了加速折舊200，而稅法不認可，也就是會計上多減了200，導致固定資產(chǎn)金額比稅法少200，那就是可抵扣（遞延所得稅資產(chǎn)）差異，這里為什么是應納稅差異呢？請不要說可抵扣是現(xiàn)在不能抵將來可以抵之類的，請問我的分析哪里出了問題，這個加速折舊200為什么屬于應納稅（遞延所得稅負債）差異？ 昨天
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