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老師，用友u8銷售開票中批量生成發(fā)票后發(fā)現(xiàn)有錯的，要怎么做呢？
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同學(xué)你好
錯誤的沖減的重新做
2021 06/22 11:18
84785002 
2021 06/22 11:26
有張發(fā)貨單上錄了負數(shù)的折扣金額，實際上沒有折扣，這有影響嗎？
樸老師 
2021 06/22 11:31
按照實際業(yè)務(wù)開票才可以的
84785002
2021 06/22 11:46
那現(xiàn)在把錯誤發(fā)貨單做張紅色的沖減，然后再錄入正確的？
樸老師
2021 06/22 11:55
對的
這樣就可以的
84785002
2021 06/22 14:55
老師，錯誤沖減在在哪里錄入呢？
樸老師
2021 06/22 15:07
意思就是直接做分錄的意思
84785002
2021 06/22 15:18
直接做分錄，不用在發(fā)貨單上體現(xiàn)嗎？
84785002
2021 06/22 15:19
因為銷售收入是根據(jù)發(fā)貨單系統(tǒng)生成分錄的
樸老師
2021 06/22 15:20
那就直接去在發(fā)貨單那里操作
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