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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)我上個(gè)月有3000元收據(jù)收入沒(méi)有計(jì)提增值稅，這個(gè)月如果補(bǔ)提怎么記賬，這樣對(duì)嗎
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你好，這個(gè)，你是一般納稅人的嗎？
2021 07/03 15:23
郭老師 
2021 07/03 15:36
小規(guī)模的話，只用一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅就可以的。
郭老師
2021 07/03 15:37
做一個(gè)分錄可以的，你之前是借銀行存款貸預(yù)收賬款的嗎？
郭老師
2021 07/03 15:40
那你現(xiàn)在貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
郭老師
2021 07/03 15:43
涉及到利潤(rùn)表，你的收入減少之前，價(jià)稅合計(jì)多做了收入。
郭老師
2021 07/03 16:01
你好
是的，可以這么做的。
郭老師
2021 07/03 16:02
不用客氣，工作愉快。
84784984 
2021 07/03 15:29
是小規(guī)模納稅人，原來(lái)我想不用計(jì)提了，可是看報(bào)利潤(rùn)表能看出來(lái)，
84784984
2021 07/03 15:30
我家上個(gè)月沒(méi)有開(kāi)發(fā)票就一筆收據(jù)，不提能不能行
84784984
2021 07/03 15:38
之前做的是借：現(xiàn)金，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84784984
2021 07/03 15:42
我開(kāi)始發(fā)的圖片對(duì)吧，那不牽扯利潤(rùn)表是吧
84784984
2021 07/03 15:48
這個(gè)月利潤(rùn)表就減少了，總數(shù)是對(duì)的不影響季度報(bào)稅吧，就是我把這筆賬記上就行了，不用再做其他調(diào)整了是吧老師
84784984
2021 07/03 16:01
謝謝老師
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