?你好? ?權(quán)責(zé)發(fā)生制來處理??

?你好 是的。 記得按月計(jì)提當(dāng)月工資? ；? 7月計(jì)提7月的；? 6月計(jì)提6月的這樣計(jì)提即可?

?你好? 可以的。 這樣你以后就可以了 ； 記得按月計(jì)提?

?你好? ?不跨年影響還好；? 只是季報(bào)的話所得稅 會(huì)影響的； 以后注意下 別提前計(jì)提?

?你好跨年走以前年度損益調(diào)整去? 調(diào)整；? ?

?你好? ? 如果是計(jì)提多做了 借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整? ? 借以前年度損益調(diào)整貸 利潤分配 -未分配利潤。? ?

?你好 1.? ? 到時(shí)檢查下? ?正常損益科目是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的? 2. 那就是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入去的；? ? ? ??

?你好? ?是的。 這個(gè)可以的。 你自己設(shè)置二級科目? ?

不可以本月計(jì)提下月工資嗎

那我之前計(jì)提的下個(gè)月工資，只有在本月沖紅了嗎

還是可以我7月就不計(jì)提了

老師，是7月可以不計(jì)提嘛，這樣解決

老師，我看了一下賬，今年1-6月都計(jì)提得有下個(gè)月工資，這樣對以后稽查會(huì)不會(huì)有很大影響了

如果跨年了，那要怎么改了

計(jì)提的時(shí)候 是借 管理費(fèi)用 -工資 貸 應(yīng)付職工薪酬 調(diào)整的分錄怎么做了

借以前年度損益調(diào)整貸 利潤分配 -未分配利潤。 第二筆是結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候自動(dòng)生成，還是需要錄入了

還有老師，我們是機(jī)械租賃公司，現(xiàn)在有運(yùn)輸業(yè)務(wù)，運(yùn)輸部分收入，我是做主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入了

好的，，老師，我收到個(gè)人代開發(fā)票是機(jī)械服務(wù)費(fèi)，我做賬，主營業(yè)務(wù)成本的二級也可以做成機(jī)械服務(wù)費(fèi)嗎