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問(wèn)題已解決
銷售電腦500臺(tái)，每臺(tái)不含稅售價(jià)為4600元，開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，同時(shí)商貿(mào)公司為客戶送貨發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)收入5400元，開(kāi)具普通發(fā)票。求，進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額。
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你好，你這個(gè)沒(méi)有顯示進(jìn)項(xiàng)
2021 09/30 12:15
84784983 
2021 09/30 12:15
那銷項(xiàng)稅額呢
佟老師 
2021 09/30 12:16
銷項(xiàng)：4600*13%+5400/1.13*13%這樣計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅額
84784983
2021 09/30 12:18
為什么5400是用13%計(jì)算，運(yùn)輸服務(wù)的稅率不是9%嗎
佟老師
2021 09/30 12:19
你好，你寫(xiě)著同時(shí)提供，這個(gè)是混合銷售，稅率要從高
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