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老師 請問我們這個月認證了一筆進項稅 但是不申報抵扣 用來留底扣稅 在增值稅本期進項稅額明細填申報抵扣進項還是待抵扣進項稅呢 我選的待抵扣進項稅 但是一申報后會產生繳納稅金 不知道怎么回事
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你好 ；? ?那你認證了 做進項稅去 ；? ?已經認證做進項稅的?
2021 10/21 14:14
84785036 
2021 10/21 14:14
哦哦 沒認證的話才填待抵扣是吧？
84785036
2021 10/21 14:15
我們實際沒有抵扣 因為還沒產生銷項
84785036
2021 10/21 14:16
為什么我填在進項里面也還是產生繳稅金額呢
meizi老師 
2021 10/21 14:16
你好 ； 沒認證做應交稅費-待認證進項稅 。 不是做待抵扣? ?
84785036
2021 10/21 14:17
那增值稅不用申報嗎？
84785036
2021 10/21 14:18
我已經認證了的 但是沒有肖像
meizi老師
2021 10/21 14:19
?你好 ； 你認證了要做? ?申報。 系統(tǒng)會自動在進項稅本期認證相符欄次去報的 ； 報了 沒有銷項稅就留抵的??
84785036
2021 10/21 14:20
我是想要留底 但是申報后 顯示要繳納稅款?
meizi老師
2021 10/21 14:27
你好 ；? ? ?你是不是留抵不夠 或者是銷項稅大于了進項稅和留抵進項稅了。? 去看看分別是多少金額??
84785036
2021 10/21 14:58
我們目前沒有銷項
meizi老師
2021 10/21 15:06
你好 ；? 沒有的話都是留抵哈。 不會產生稅費。? ?你是不是報錯了? ?
84785036
2021 10/21 15:25
增值稅表二怎么申報？
meizi老師
2021 10/21 15:30
你好 ；? 表2里面? ?你認證了進項稅的話? ?會自動讀入的? ?
84785036
2021 10/21 16:13
數(shù)據(jù)是進項稅抵扣欄還是待抵扣欄呢？為什么兩種方式申報都會產生納稅金額，
meizi老師
2021 10/21 16:17
?你好 ；? ? 你已經認證了 寫? 進項稅欄次去 ；? ??
84785036
2021 10/21 16:22
寫進去為什么會產生納稅金額呢？我們沒有銷項呀？我是認證用來留底的
meizi老師
2021 10/21 16:23
你好 ；? 你有進項稅? 不會產生銷項稅的；? ?你自己去核對下? ? 你銷項稅是否有金額。? 還有就是上期你是否有欠繳稅費? ?
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