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（4）當年計提工資薪酬300萬元，實際發(fā)放240萬元。稅法規(guī)定，工資按實際發(fā)放金額在稅前列支。 請問，此項是否會形成遞延所得稅資產(chǎn)？為什么？
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同學您好，，是的，這以后還是可以扣除的
2021 10/28 22:06
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為什么講義和試題處理方法不同，當年計提工資薪酬300萬元，實際發(fā)放240萬元。規(guī)定，工資按實際發(fā)放金額在稅前列支。遞延所得稅資產(chǎn)科目余額＝[資料（2）200＋資料（4）（300－240）
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老師，這張表上面的職工薪酬是是實際發(fā)放工資金額嗎，比如去年計提今年發(fā)放的，也是加到一起嗎
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在計算所得稅時，已合理列支的職工薪酬與實際發(fā)放出現(xiàn)哪些情況會不一致？
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稅法中納稅調(diào)整中的有條規(guī)定，職工福利費支出不超過工資薪金的14%部分可以稅前扣除，請問這個工資薪金是計提數(shù)還是實際發(fā)放數(shù)？
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2023年度計提職工工資薪金700萬元，實際發(fā)放660萬元，其余部分擬績效考核完成后于2024年7月初發(fā)放;發(fā)生職工教育經(jīng)費56.8萬元。根據(jù)稅法規(guī)定，企業(yè)實際發(fā)放的工資薪金準予稅前扣除;企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費不超過工資薪金總額8%的部分，準予稅前扣除;超過部分，準予結轉(zhuǎn)以后年度稅前扣除。
老師，工資薪金差的這40，沒有說可以扣還是不允許扣，怎么判斷是否形成差異？
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