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問(wèn)題已解決

購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)原料一批,重量10噸,已驗(yàn)收入庫(kù),取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額60萬(wàn)元、增值稅額為7.8萬(wàn)元,另支付運(yùn)費(fèi),取得專用發(fā)票,價(jià)款5萬(wàn)元、增值稅額0.45萬(wàn)元;該批原料因丟失1噸,因毀損1噸。、購(gòu)進(jìn)鍋爐一臺(tái),80%的蒸汽用于生產(chǎn)產(chǎn)品,20%的蒸汽職工食堂使用,防偽稅控增值稅專用發(fā)票上注明銷售額100萬(wàn)元、增值稅款為13萬(wàn)元,已直接向農(nóng)民收購(gòu)用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的收購(gòu)發(fā)票上注明價(jià)款為30萬(wàn)元,向小規(guī)模納稅人收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品,開具3%的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明金額5萬(wàn),稅額0.15萬(wàn),銷售甲產(chǎn)品一批,貨已發(fā)出并收到貨款,向買方開具的專用發(fā)票注明銷售額150萬(wàn)元(不含稅);銷售乙產(chǎn)品一批,貨已發(fā)出并收到貨款,向買方開具的普通發(fā)票銷售額50.85萬(wàn)元(含稅);、期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅額1萬(wàn)元。要求:計(jì)算增值稅。

84784994| 提問(wèn)時(shí)間:2021 11/02 09:18
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,正在計(jì)算中,請(qǐng)稍后
2021 11/02 09:32
張壹老師
2021 11/02 09:35
你好,計(jì)算如下,請(qǐng)參考
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