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問題已解決
老師，我們是建筑勞務(wù)公司異地預(yù)繳的增值稅，跟當(dāng)?shù)厣陥?bào)繳納的增值稅分別怎么做分錄
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許老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
同學(xué)你好！異地預(yù)繳
借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅
? ? ?貸：銀行存款
本地抵扣后繳納的? 則
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
? ? ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅
? ? ? ? ? ?銀行存款
2021 12/05 09:08
84785033 
2021 12/05 09:20
老師還沒懂這個(gè)分錄不就是預(yù)繳的轉(zhuǎn)入未交增值稅了嗎，本地繳納的呢
許老師 
2021 12/05 09:22
不是啊? ? ?本地的話? ?本身是銷項(xiàng)稅/進(jìn)項(xiàng)稅? ?轉(zhuǎn)入未交增值稅的
預(yù)繳增值稅? ? 沖減未交增值稅的? ? ?差額是本地實(shí)繳的
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