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老師，我們是建筑勞務公司異地預繳的增值稅，跟當?shù)厣陥罄U納的增值稅分別怎么做分錄
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同學你好！異地預繳
借：應交稅費-預繳增值稅
? ? ?貸：銀行存款
本地抵扣后繳納的? 則
借：應交稅費-未交增值稅
? ? ? 貸：應交稅費-預繳增值稅
? ? ? ? ? ?銀行存款
2021 12/05 09:08
84785033 
2021 12/05 09:20
老師還沒懂這個分錄不就是預繳的轉入未交增值稅了嗎，本地繳納的呢
許老師 
2021 12/05 09:22
不是啊? ? ?本地的話? ?本身是銷項稅/進項稅? ?轉入未交增值稅的
預繳增值稅? ? 沖減未交增值稅的? ? ?差額是本地實繳的
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