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問題已解決

、某商業(yè)企業(yè)(增值稅一般納稅人),2019年6月末留抵稅額2000元,7月發(fā)生下列業(yè)務:(1)購入商品一批,取得增值稅專用發(fā)票,價款為10000元,稅款為1300元。(2)3個月前從農(nóng)民手中收購的一批糧食毀損,賬面成本5220元。(3)從農(nóng)民手中收購大豆1噸,稅務機關規(guī)定的收購憑證上注明收購款1500元。(4)從小規(guī)模納稅人處購買商品一批,取得稅務機關代開的發(fā)票,價款30000元,稅款為900元,款已付,貨物為入庫,發(fā)票已認證。(5)購買建材一批用于修繕倉庫,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款為20000元,稅款2600元。(6)零售日用商品,取得含稅收入150000元 具體見圖片

84785032| 提問時間:2021 12/23 21:43
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好需要計算做好了給你
2021 12/24 01:56
暖暖老師
2021 12/24 05:52
業(yè)務1可以抵扣進項稅額1300 業(yè)務2進項稅額轉出5520/0.91*0.09=545.93
暖暖老師
2021 12/24 05:52
業(yè)務3可以抵扣進項1500*0.09=135 業(yè)務4可以抵扣進項900
暖暖老師
2021 12/24 05:53
業(yè)務5可以抵扣進項2600 業(yè)務6銷項稅額150000/1.13*0.13=17256.64
暖暖老師
2021 12/24 05:55
業(yè)務7進項稅額可以抵扣 業(yè)務8進項稅額20*6000*0.13=15600 銷項稅是15*8000/1.13*0.13=13805.31
暖暖老師
2021 12/24 05:56
1本月可以抵扣進項稅額合計是 1300-545.93+135+900+2600+15600=19989.07
暖暖老師
2021 12/24 05:57
當月銷項稅額的計算是 17256.64+13805.31=31061.95 應交增值稅是 31061.95-19989.07=11072.88
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