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問題已解決
老師你好！我公司與A公司合作，寫了一個合作協(xié)議，雙方共同分配利潤，現(xiàn)在是A公司的一部分貨直接歸屬于我公司，這部分貨我們?nèi)绾巫鲑~。我公司也不會給A公司付貨款，就是A公司用了我公司的資源優(yōu)勢才免費給我們這部分貨款。A公司的這部分貨發(fā)票上未在票中體現(xiàn)，那部分貨A公司也是付了款。老師我現(xiàn)在不知道怎么來調(diào)整我公司的賬務(wù)。還有就是A公司怎么做賬呢。A公司我這邊也在經(jīng)手。
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同學你好，貴公司借：庫存商品，貸：營業(yè)外收入。A公司，借：營業(yè)外支出，貸：庫存商品，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項。
2022 01/02 16:02
84785032 
2022 01/02 16:07
老師，我們要把這批貨賣出去，那么收到的錢就是借：銀行存款貸：主營業(yè)務(wù)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做啊，這部分貨，賣出去會有五十萬，那么收到這批貨是沒有價格?
王雁鳴老師 
2022 01/02 16:09
同學你好，結(jié)轉(zhuǎn)成本，按我上面寫的分錄，有了庫存商品，再結(jié)轉(zhuǎn)時，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：庫存商品。就行了。收到貨沒有價格，可以按正常的收貨價格，暫估做上面的分錄處理。
84785032
2022 01/02 16:15
A公司不會開票給我公司，只是涉及到A公司要交稅。做這筆賬我是否要附個合同協(xié)議，就是利潤分配的協(xié)議，才得到這批貨款。老師不可能庫存商品一直是暫估入賬，什么時候不是暫估入賬呢。
王雁鳴老師
2022 01/02 16:18
同學你好，可以做個利潤分配協(xié)議，暫估入賬，就是我上面說的分錄，借：庫存商品，貸：營業(yè)外收入，或者投資收益。賣出后，就結(jié)轉(zhuǎn)了庫存商品了，不會一直掛賬上的。
84785032
2022 01/02 16:23
謝謝老師，A公司是必須要交稅的哈，他們的銷售價是不是要和我這個暫估價一致
王雁鳴老師
2022 01/02 16:27
同學你好，是的，是的，你理解正確。
84785032
2022 01/02 16:29
好的老師，謝謝你
王雁鳴老師
2022 01/02 16:35
同學你好，不客氣，祝你學習進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答你的問題將會更加用心，謝謝。
84785032
2022 01/03 08:46
老師，不好意思就前天問的這個問題，現(xiàn)在是A公司直接給了我們一筆款9萬元，就沒有把9萬元的貨款直接給我們，他們把9萬元的貨款賣了，直接給了我們轉(zhuǎn)賬，那么這筆9萬元我如何做賬呢
王雁鳴老師
2022 01/03 09:16
同學你好，直接借：銀行存款，9萬元，貸：營業(yè)外收入，9萬元。
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