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問題已解決

老師，小規(guī)模納稅人四季度開普票超45萬了，但有兩份普票次月開紅字發(fā)票了，那這個(gè)申報(bào)時(shí)，是不是按開票金額報(bào)稅，那次月紅沖的金額在下個(gè)季度不超45萬免稅的情況下怎么處理

84784993| 提問時(shí)間：2022 01/12 21:35
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，第一個(gè)理解正確，按開票金額 第二個(gè)，按紅沖的正?？鄢?/div>
2022 01/12 21:39
84784993
2022 01/12 21:40
那要是2022年一季度銷售未超過45萬，這紅沖的金額是不是順延到超45萬的季度再?zèng)_或者開具了專票的季度沖
小小霞老師
2022 01/12 21:55
你好，這個(gè)不會(huì)順延的呢
84784993
2022 01/12 21:58
那在紅沖的季度，沒有超45萬的情況下怎么填寫申報(bào)表呢，紅沖的金額反映在何處體現(xiàn)
小小霞老師
2022 01/12 22:06
小規(guī)模納稅人開具紅字發(fā)票后，按照紅字沖減后的實(shí)際銷售額跟銷項(xiàng)稅額申報(bào)納稅。如果當(dāng)月的銷售額不夠沖減，實(shí)際銷售額跟銷項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù)的話，要去稅務(wù)大廳填表申報(bào)，因?yàn)樯陥?bào)系統(tǒng)不允許單位自己保存負(fù)數(shù)申報(bào)表。
84784993
2022 01/12 22:11
那意思是季度比如開票20萬，稅額1980.20，紅字稅額200元，填申報(bào)表時(shí)按1780.20元來申報(bào)對(duì)嗎
小小霞老師
2022 01/12 22:24
你好，是的呢。你的理解正確
84784993
2022 01/12 22:32
謝謝你的回答
小小霞老師
2022 01/12 22:38
不客氣呢，祝你一切順利
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