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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,我們12月份暫估成本,匯算清繳前沒(méi)獲得發(fā)票,也就是說(shuō)我12月暫估其他應(yīng)付款90萬(wàn),三月份匯算清繳時(shí)候我調(diào)增這90萬(wàn),是不是3月賬務(wù)需要處理為借,其他應(yīng)付款90萬(wàn),貸以前年度損益調(diào)整90萬(wàn),借,以前年度損益調(diào)整90萬(wàn),貸,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)90萬(wàn)。這個(gè)賬務(wù)處理是不是在1月到5月匯算清繳任何一個(gè)月調(diào)整都可以對(duì)吧,不一定非要在3月匯算清繳調(diào)增這90萬(wàn)時(shí)候調(diào)整賬務(wù),對(duì)嗎,老師,老師你看到以后明天上班以后再回復(fù)。



同學(xué)你好,是的,分錄正確,你理解也正確。
2022 01/18 01:36
