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老師您好，我想請問下，我公司做2022年匯算清繳，成本票不合格調(diào)增90萬，那我用在賬上做一筆憑證調(diào)整這90萬嗎？
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不用，補交企業(yè)所得稅才需要做
2023 05/22 08:58
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老師請教下，每年的年度匯算清繳，費用或其他有調(diào)增或調(diào)減，都需要在賬上做筆調(diào)整的憑證嗎？
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我2022年開的發(fā)票，暫估的90萬的成本，后期忘記開成本發(fā)票的，匯算清繳的時候也沒有做調(diào)整，現(xiàn)在賬上還掛了90萬的暫估，目前公司可以進入注銷階段的，這個90萬的暫估可以怎么操作
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如果所得稅四季度利潤在90萬，這90萬是2.5%的稅率，但是在匯算清繳時要調(diào)增30萬的利潤，請問老師匯算清繳調(diào)增的30萬稅率是多少
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老師，我們12月份暫估成本，匯算清繳前沒獲得發(fā)票，也就是說我12月暫估其他應付款90萬，三月份匯算清繳時候我調(diào)增這90萬，是不是3月賬務需要處理為借，其他應付款90萬，貸以前年度損益調(diào)整90萬，借，以前年度損益調(diào)整90萬，貸，利潤分配，未分配利潤90萬。這個賬務處理是不是在1月到5月匯算清繳任何一個月調(diào)整都可以對吧，不一定非要在3月匯算清繳調(diào)增這90萬時候調(diào)整賬務，對嗎，老師，老師你看到以后明天上班以后再回復。
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老師好，想問一下，去年計提年終績效獎金90萬，到匯算清繳時已 發(fā)放73萬，因公司獎金問題不能在清繳之前發(fā)放，請問老師在做匯算時，這17萬要調(diào)增嗎
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