是一般納稅人，應(yīng)交增值稅下面分別有，進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出未交增值稅

那你看下具體的哪一個(gè)有余額轉(zhuǎn)出未交增值稅借方嗎？

你在整理余額之前，先把你的進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目是貸方余額，這個(gè)要轉(zhuǎn)到哪里去嗎？

你好 轉(zhuǎn)出未交增值稅。

但是轉(zhuǎn)完還是借方余額的

你好，具體在哪一個(gè)科目有余額轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？那你看一下你實(shí)際是不是有留底。

實(shí)際沒有留底，不太理解老師說(shuō)的這個(gè):具體在哪一個(gè)科目有余額轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？

你看一下你的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還有沒有余額，如果沒有的話，你核對(duì)下每個(gè)月的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出本期發(fā)生額。

把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)了，沒有余額了，肯定是轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額有。

可以理解了，但是找不出問(wèn)題。我再看看吧

謝謝老師

好的，你可以再查下你申報(bào)的和你賬上做的是不是有做錯(cuò)的。

好的，謝謝老師

不用客氣，工作愉快