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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
提問(wèn)：老師，公司成立前，股東付款讓客戶幫我們做了系統(tǒng)。公司成立后，客戶對(duì)這筆費(fèi)用開票，開給了公司。現(xiàn)在公司掛了一筆應(yīng)付賬款，實(shí)際錢已經(jīng)給了，這樣的賬務(wù)怎么處理？謝謝。
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你好，這個(gè)是個(gè)人支付的嗎？當(dāng)時(shí)有支付的證明嗎？
2022 02/25 13:39
84785006 
2022 02/25 13:40
是的，個(gè)人支付，有交易流水
郭老師 
2022 02/25 13:41
借應(yīng)付賬款貸其他應(yīng)付款，然后你們支付給個(gè)人。
84785006
2022 02/25 13:42
但是，對(duì)這個(gè)公司還有應(yīng)付賬款掛賬，怎么辦呢？
郭老師
2022 02/25 13:42
借應(yīng)付款貸其他應(yīng)付款還有余額嗎？
84785006
2022 02/25 13:45
你的意思是說(shuō)，把錢還給股東吧？可這個(gè)款就是公司的，只是當(dāng)時(shí)公司還沒有開戶，用股東的名字付款的而已。這個(gè)款其實(shí)是不用給回股東的
郭老師
2022 02/25 13:49
哦，我的意思不是還錢，這個(gè)分錄的意思是，個(gè)人支付了借應(yīng)付賬款貸其他應(yīng)付款，現(xiàn)在你們欠著個(gè)人的錢，以后還錢給個(gè)人。
84785006
2022 02/25 13:57
我的意思是說(shuō)，從賬面上來(lái)看，我們欠著對(duì)方公司的貨款，這個(gè)怎么解決？
郭老師
2022 02/25 13:59
借應(yīng)付賬款貸其他應(yīng)付款，讓你拿個(gè)人支付出去的證明來(lái)做這個(gè)分錄不是嗎？你看到這個(gè)分錄嗎？你看一下這個(gè)應(yīng)付賬款還有余額嗎。
郭老師
2022 02/25 13:59
現(xiàn)在你們欠著個(gè)人的錢啦，不欠對(duì)方企業(yè)的錢了。
84785006
2022 02/25 14:00
好的，謝謝老師
郭老師
2022 02/25 14:01
不用客氣，工作愉快。
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