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結(jié)賬增值稅的分錄怎么寫

84784958| 提問時間:2022 03/01 21:24
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文老師
金牌答疑老師
職稱:中級職稱
同學(xué)您好,借應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸應(yīng)交稅費——未交增值稅
2022 03/01 21:25
84784958
2022 03/01 23:20
1月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅憑證怎么做? 1月報稅銷項稅額961.37進項稅額1899.07 留抵937.7
文老師
2022 03/02 09:11
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時借:應(yīng)交稅費一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅- 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費一 應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬; 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款
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