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(代收合作商戶營業(yè)款,給合作商戶結(jié)算時,收取一定的服務(wù)費(fèi)做收入)上個月已開收據(jù)并確認(rèn)收入做賬的分錄如下: 借:其他應(yīng)付款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額 銀行存款 (上月開收據(jù)已作收入納稅,次月?lián)Q開發(fā)票,如何做賬)

84785038| 提問時間:2022 03/07 16:45
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
開發(fā)票的時候你就不用再做賬了,你這邊已經(jīng)確認(rèn)收入了。
2022 03/07 16:45
84785038
2022 03/07 16:46
不需要沖紅嗎?
84785038
2022 03/07 16:47
不做處理應(yīng)該會導(dǎo)致重復(fù)交稅吧
陳詩晗老師
2022 03/07 16:47
不用啊,就你這里再確定未開票收入的時候,你就交過稅,后面開票的時候,你在申報(bào)的時候就是未開票收入是負(fù)數(shù),開票收入是正數(shù)總金額。
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