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問(wèn)題已解決
你好，老師，就是如果我在2021年計(jì)提了一次費(fèi)用，票在2022年回來(lái)，需要怎么處理，如果回來(lái)的票和計(jì)提的金額不一樣怎么處理
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關(guān)鍵是金額大不呢？差額是稅金部分嗎？
2022 03/09 17:27
84785043 
2022 03/09 18:02
不是呢，當(dāng)時(shí)12月費(fèi)用票沒(méi)來(lái)，所以計(jì)提的，有10多萬(wàn)呢，要怎么處理
家權(quán)老師 
2022 03/09 18:04
先原分錄沖減估價(jià)，然后按正確的金額入賬
84785043
2022 03/09 18:36
具體的分錄步驟你能發(fā)給我下嗎
家權(quán)老師
2022 03/09 21:20
你暫估的是什么分錄就用負(fù)數(shù)沖啊，然后做正確的分錄就是了
84785043
2022 03/09 21:22
跨年這樣做也是可以的對(duì)嗎？
家權(quán)老師
2022 03/09 21:23
是的，可以那么做的哈
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