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問(wèn)題已解決
公司5年前有一筆投標(biāo)保證金現(xiàn)在退回來(lái)，對(duì)方要求提供對(duì)公賬戶，但之前賬已調(diào)平，現(xiàn)在突然有這筆款進(jìn)對(duì)公賬戶入賬，請(qǐng)問(wèn)我們應(yīng)該怎么做賬比較合適？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入中
2022 03/18 10:53
84784991 
2022 03/18 10:54
計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入中,那得交稅哦
冉老師 
2022 03/18 10:55
是的的，學(xué)員，要交稅的
84784991
2022 03/18 10:56
可以用現(xiàn)金沖嗎？
冉老師
2022 03/18 10:56
你好，學(xué)員，這個(gè)不可以的，學(xué)員
84784991
2022 03/18 10:57
為什么不可以現(xiàn)金沖？
冉老師
2022 03/18 10:58
因?yàn)椴皇钦娴默F(xiàn)金啊，你直接沖了，你的庫(kù)存現(xiàn)金實(shí)際跟賬面對(duì)不上了
84784991
2022 03/18 11:01
就當(dāng)實(shí)際付了這些現(xiàn)金不行嗎？
84784991
2022 03/18 11:02
計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入中,那得交稅哦，還得開(kāi)發(fā)票給對(duì)方，是退保證金，我們不可能開(kāi)發(fā)票給對(duì)方的呀
冉老師
2022 03/18 11:06
你們可以計(jì)入以前年度損益調(diào)整里面
84784991
2022 03/18 11:11
不明白，能細(xì)說(shuō)一下嗎？
冉老師
2022 03/18 11:12
借銀行存款
貸以前年度損益調(diào)整
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