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#提問#請(qǐng)問老師小區(qū)物業(yè)原來收到業(yè)主裝修保證金做分錄借銀行存款,貸其他應(yīng)付款-業(yè)主裝修保證金,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)要拿物業(yè)費(fèi)頂,也就說原來比如保證金2000,先在頂物業(yè)費(fèi)1000,再退保證金1000,老師這個(gè)賬怎么做?謝謝?

84784979| 提問時(shí)間:2022 03/30 12:40
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小雯子老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,借其他應(yīng)付款2000 貸,銀行存款1000 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000
2022 03/30 12:45
84784979
2022 03/30 13:07
老師這票據(jù)怎么走?是不是開一個(gè)物業(yè)費(fèi)的收款收據(jù)還得開一個(gè)保證金的退票呢?謝謝
小雯子老師
2022 03/30 14:26
是的,物業(yè)費(fèi)也需要開單據(jù)
84784979
2022 03/30 14:27
老師保證金需要開退票嗎?還是收回客戶收據(jù)做原始單據(jù)就行呢?謝謝
小雯子老師
2022 03/30 14:39
再開一張退回保證金比較好之前的收回做附件
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