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問題已解決

老師好!請問上月進項稅有留底500元,上月月末應做的分錄:借:應交稅費-未交增值稅500,貸:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)。請問本月抵扣了上月留底進項稅500元,需要做賬務處理嗎?

84785042| 提問時間:2022 04/01 21:35
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務師
你好,上月是那個科目有余額呢?
2022 04/01 21:36
84785042
2022 04/01 21:45
有余額和沒有余額的賬務處理,麻煩老師幫忙講解下
微微老師
2022 04/01 21:45
您好,那500元在那個科目的余額里,就沖那個科目的即可。
84785042
2022 04/01 21:48
意思是,如果當月抵扣了留底的進項稅,就需要沖出,是嗎?
84785042
2022 04/01 21:52
應交稅費-未交增值稅的余額是與納稅申報表的累計數(shù)相等,是嗎?
微微老師
2022 04/01 21:56
借:應交稅費—未交增值稅 貸:留底的進項稅(這個科目我不確定你當時留底的用的是那個科目呢)
84785042
2022 04/01 22:04
沖銷就做相反分錄?進項留底500,賬務處理: 借:應交稅費-未交增值稅500, 貸:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)500. 下月沖銷時分錄: 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)500, 貸:應交稅費-未交增值稅500 ,是這樣嗎?
微微老師
2022 04/01 22:08
您好,是的,這個月做的分錄就是借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)500, 貸:應交稅費-未交增值稅500
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