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問(wèn)題已解決

老師好！請(qǐng)問(wèn)上月進(jìn)項(xiàng)稅有留底500元，上月月末應(yīng)做的分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅500，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）。請(qǐng)問(wèn)本月抵扣了上月留底進(jìn)項(xiàng)稅500元，需要做賬務(wù)處理嗎？

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/01 21:35
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微微老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，上月是那個(gè)科目有余額呢？
2022 04/01 21:36
84785042
2022 04/01 21:45
有余額和沒(méi)有余額的賬務(wù)處理，麻煩老師幫忙講解下
微微老師
2022 04/01 21:45
您好，那500元在那個(gè)科目的余額里，就沖那個(gè)科目的即可。
84785042
2022 04/01 21:48
意思是，如果當(dāng)月抵扣了留底的進(jìn)項(xiàng)稅，就需要沖出，是嗎？
84785042
2022 04/01 21:52
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的余額是與納稅申報(bào)表的累計(jì)數(shù)相等，是嗎？
微微老師
2022 04/01 21:56
借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：留底的進(jìn)項(xiàng)稅（這個(gè)科目我不確定你當(dāng)時(shí)留底的用的是那個(gè)科目呢）
84785042
2022 04/01 22:04
沖銷(xiāo)就做相反分錄？進(jìn)項(xiàng)留底500，賬務(wù)處理： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅500， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）500. 下月沖銷(xiāo)時(shí)分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）500， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅500 ，是這樣嗎？
微微老師
2022 04/01 22:08
您好，是的，這個(gè)月做的分錄就是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）500， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅500
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