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實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模公司，3月份申報10000元無票收入，4月份的補(bǔ)開了這個發(fā)票，開的是1個點(diǎn)的專票，等到7月份申報的時候，4月份該怎么報
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紅沖無票收入，然后再做發(fā)票的。
2022 04/11 15:51
郭老師 
2022 04/11 15:51
這種得去稅務(wù)局申報，自己申報不了。
84785010 
2022 04/11 15:56
分錄怎么寫
郭老師
2022 04/11 16:00
借、應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸、主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
做發(fā)票的，借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
84785010
2022 04/11 16:01
那我到7月份的時候，是不是得去大廳申報增值稅？
郭老師
2022 04/11 16:05
對的是的，是這么做的。
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