00:10:00
問(wèn)題已解決
個(gè)體戶。自己開(kāi)專(zhuān)票25095.97。普通發(fā)票45979.21。 定期定額核定的是54,000元。小規(guī)模納稅表怎么填？幾行幾列金額是多少？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好，將你的專(zhuān)票25095.97填在第2行 普通發(fā)票45979.21填在第11行（這兩個(gè)的列數(shù)就看你是銷(xiāo)售貨物或者勞務(wù)還是服務(wù)、無(wú)形資不動(dòng)產(chǎn)的哈）。減免稅明細(xì)表里面減免稅性質(zhì)選擇小規(guī)模納稅人減按1%，本期發(fā)生和本期實(shí)際抵減額填25095.97*2%=501.92（這里填這個(gè)減免額的前提是專(zhuān)票全是1%稅率，沒(méi)有3%的）
2022 04/20 13:01
84784984 
2022 04/20 13:10
普票也是按1%開(kāi)的，不用體現(xiàn)減免表里面嗎？
小萬(wàn)老師 
2022 04/20 13:11
普票填在免稅里面了，不用再減免了
84784984
2022 04/20 13:14
把專(zhuān)票的金額填在第2行上面就出現(xiàn)黃色，我在第1行也填了這個(gè)數(shù)字就正常了。
84784984
2022 04/20 13:25
我這么弄對(duì)嗎？實(shí)繳增值稅為752.88，城市維護(hù)建設(shè)稅為26.35。
小萬(wàn)老師
2022 04/20 13:25
這個(gè)一般是第2行填了，一行自動(dòng)取2行和3行的數(shù)據(jù)和，沒(méi)有取，就是自己填第一行
閱讀 229
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
81
意見(jiàn)反饋
