老師，您好！俺公司幫別人代扣代繳的社保（這個(gè)人不是本公司的員工），1月份的時(shí)候少繳了151.04元（包含大額醫(yī)療150元），2月份少繳了3.81元，3月份少繳了1.5元，4月份多繳了148.61元，3月份轉(zhuǎn)了303元減去她補(bǔ)繳的156.35元，公司欠她146.65元，4月份多繳了148.61元，截止到4月份公司共欠她295.26元，5月份應(yīng)交803.93元，現(xiàn)在要做4月份的賬，4月份的憑證咋做呢