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問題已解決
老師你好，請問在科目余額表里應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額代表的什么意思啊？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
就是單位收到的進項稅額期末余額
2022 04/29 18:28
84785045 
2022 04/29 18:30
是公司經(jīng)營期間的累計稅額嗎
bamboo老師 
2022 04/29 18:31
您單位每年年末不結(jié)平嗎？
正常是當年的
84785045
2022 04/29 18:32
公司一年的營業(yè)額也就幾百萬，科目余額表進項稅額里掛了170多萬，銷項稅額掛了240多萬
bamboo老師
2022 04/29 18:33
那就可能歷年的都沒有結(jié)轉(zhuǎn)
84785045
2022 04/29 18:34
這個對公司有什么影響嗎
bamboo老師
2022 04/29 18:35
這沒事的哈 年末的時候您結(jié)轉(zhuǎn)一下就好了
只是不能區(qū)分一下就看出當年的余額
84785045
2022 04/29 18:36
好的，謝謝老師解答
bamboo老師
2022 04/29 18:36
不客氣哈，如果您這個問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
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以前一直有進項稅額留抵，都抵扣完了，但是賬面上一直顯示進項有余額。這個怎么沖銷掉，是不是在下面的分錄里面加一筆→貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額的負數(shù)？？？
平常的分錄是： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額100 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額90 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅10
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上月有進項稅額留底，那本月要單獨做一筆分錄嗎？怎么做分錄？上月進項大學(xué)銷項所以沒有做分錄
平常的分錄是：
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額100
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額90
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅10
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12月一筆材料進項轉(zhuǎn)出（借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 2000 貸：應(yīng)交稅費-進項稅額2000），結(jié)轉(zhuǎn)本年增值稅紅字（借：應(yīng)交稅費-進項稅額 2000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 2000），這樣做有地方錯嗎
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借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅（銷項+進項轉(zhuǎn)出-進項）
老師這個分錄對嗎？我咋沒看懂這個借方進項稅額轉(zhuǎn)出
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老師您好，咨詢一下。一般納稅人。進項10元，銷項10元是不是做借：應(yīng)交稅費-應(yīng)繳增值稅-銷項10元。貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未繳增值稅10元。借：應(yīng)交稅費-應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未繳增值稅10元。貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)繳增值稅-進項10元。如果進項是10元，銷項是12元。分錄是不是：第一步和上面一樣的。第二步是。借應(yīng)交稅費-應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未繳增值稅2元。貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅2元。付款時，借：應(yīng)交稅費-未交增值稅2元，貸：銀行存款2元。
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