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老師，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時不通過轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目可以嗎，下面的可以嗎 借：應(yīng)交稅費～銷項稅 貸：應(yīng)交稅費～進項稅 未交增值稅
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，這個是不行的，這個有要求的哈
2022 05/01 20:01
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可以直接把銷項稅和進項稅差異結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎？不通過轉(zhuǎn)出未交增值稅？
比如-借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅） 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅） 應(yīng)交稅費-未交增值稅
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老師，這個月只有進項，沒有銷項，是不是應(yīng)該這樣結(jié)轉(zhuǎn)
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅）
借：應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
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老師，第一個問題一般納稅人用應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅，小規(guī)模用應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅對么？第二個問題，銷項稅大于進項稅稅時候，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅，貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅.貸，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。然后，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費未交增值稅，借應(yīng)交稅費未交增值稅，貸銀行存款，對么老師
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借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。
我結(jié)轉(zhuǎn)按照這個步驟做，怎么余額對不上
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老師一般納稅人：月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅業(yè)務(wù)
（1）如果銷項稅>進項稅
@借：應(yīng)交稅費—增值稅—銷項
貸：應(yīng)交稅費—增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
@借：應(yīng)交稅費—增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費—增值稅—進項稅
@借：應(yīng)交稅費—未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅
（2）如果銷項稅<進項稅
@借：應(yīng)交稅費—增值稅—銷項
貸：應(yīng)交稅費—增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
@借：應(yīng)交稅費—增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費—增值稅—進項稅
@后面還要做一筆留底的分錄么？
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