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老師，我想咨詢一下公司這個月變賣固定資產(chǎn)得收入這個月暫時不開票，這個稅金怎么入賬呢？
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不開票也要按未開票收入計算增值稅
2022 05/11 11:32
84784961 
2022 05/11 11:36
科目計入到應(yīng)交稅費-非交增值稅，對嗎？
家權(quán)老師 
2022 05/11 11:47
科目計入到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
84784961
2022 05/11 14:34
老師，您看下我領(lǐng)導(dǎo)這什么意思？我做的應(yīng)交說費-應(yīng)交增值稅，她讓我收入做往來啥意思？我這么做不對嗎？
84784961
2022 05/11 14:35
這個公司進項一直沒認證，現(xiàn)在有銷項，準備下個月認證進項。
家權(quán)老師
2022 05/11 14:45
他的意思是你掛往來，等開票了再做收入計算稅金
84784961
2022 05/11 14:52
您給我寫一下分錄吧
家權(quán)老師
2022 05/11 15:06
借：銀行存款
貸：預(yù)收賬款
以后開票按照正常的分錄
84784961
2022 05/11 15:10
1.開票后。借：預(yù)收賬款 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅。。對嗎？ 2.老師，下月認證進項后，怎么和銷項沖抵做帳呢？
家權(quán)老師
2022 05/11 15:17
借：預(yù)收賬款?
貸：主營業(yè)務(wù)收入
? ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅
84784961
2022 05/11 15:23
老師變賣固定資產(chǎn)也算主營業(yè)務(wù)收入嗎？另外下月認證進項后怎么和銷項沖抵做賬務(wù)處理呢
家權(quán)老師
2022 05/11 15:28
你可以計入營業(yè)外收入呀。一般納稅人是銷項-進項，教材上都講過呀
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