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問題已解決
請郭老師回答，剛剛對話結(jié)束了，是借：主營業(yè)務成本—10萬，貸：工程施工-10萬吧
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
對的是的，做這個也可以的，借方工程施工是一個正數(shù)也可以。
2022 05/19 14:44
84784989 
2022 05/19 14:49
好的，謝謝老師
郭老師 
2022 05/19 14:49
不用客氣，工作順利
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你好，去年念帝暫估借：工程施工 10萬 貸：應付賬款 10萬 同時結(jié)轉(zhuǎn)借：主營業(yè)務成本10萬 貸：工程施工10萬 現(xiàn)在3月份收到一張專票 首先紅沖 借：工程施工 -10萬 貸：應付賬款 -10萬 同時根據(jù)發(fā)票入賬 借：工程施工99009.9 應交稅費-進990.1 貸：應付賬款10萬 但是工程施工上的差額再如何做賬務處理
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請老師看一下
年末暫估時：
借：工程施工-機械使用費10萬
???貸：應付賬款 10萬
結(jié)轉(zhuǎn)成本
借：主營業(yè)務成本10萬
貸：工程施工-機械使用費10
次年收取到發(fā)票為12萬
1.借：工程施工-機械使用費10萬（紅字）
???貸：應付賬款 10萬（紅字）
2.?借：工程施工-機械使用費12萬
???貸：應付賬款 12萬
3.這里差異的2萬怎么辦呢？如果收回來的發(fā)票為8萬又怎么入賬的啊
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建筑行業(yè)采購的材料是否要做材料明細表？我們公司采購材料時借：工程施工-材料費用 10萬 貸：銀行存款 10萬 結(jié)轉(zhuǎn)成本時：借：主營業(yè)務成本 10萬 貸：工程施工-材料費用 10萬。材料都是直接發(fā)貨至項目上消耗了、公司是否要做材料明細賬呢？稅務局是否會查本月結(jié)轉(zhuǎn)了多少材料，是哪些材料明細，是否會讓提供這些材料明細？ 非常感謝老師。
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郭老師借主營業(yè)務成本
工程施工合同毛利
貸主營業(yè)務收入
借工程結(jié)算
貸工程施工合同毛利
工程施工合同成本
第一個分錄是確定收入、成本、毛利時？
第二個分錄是工程完工時工程結(jié)算和工程施工-合同毛利-合同成本對沖？
像我之前問的月末結(jié)轉(zhuǎn)收入成本毛利時借主營業(yè)務成本9萬（人工費即工程施工-人工費，這里的金額直接計入，不需要借主營業(yè)務成本和工程施工-人工費科目結(jié)轉(zhuǎn)？），工程施工-合同毛利6萬貸主營業(yè)務收入15（工程結(jié)算科目金額）
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老師好，借：工程結(jié)算
貸：工程施工-合同成本
工程施工-合同毛利
這個分錄是在完工結(jié)算時使用。
那么，
借：主營業(yè)務成本
貸：工程施工-合同毛利，
主營業(yè)務收入
這比分錄是在什么時候用？
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