問題已解決
老師,上季度開了一張專票,忘申報了,是零申報,現(xiàn)在專管員讓更正申報,這個申報表是這樣填嗎?



你好 專票填在第二行 需要填寫減免稅表 不含稅的2%
2022 05/24 20:12

84785006 

2022 05/24 20:14
減免稅表在這個表填,還是要重新填一張?

朱立老師 

2022 05/24 20:16
重新有一張表? ? ? 對應(yīng)主表18行的減征額一欄

84785006 

2022 05/24 20:17
老師,看下第一個表,19和20行填的對嗎?

朱立老師 

2022 05/24 20:20
不對? 只有專票 沒有普票的話? ?19、20行沒有數(shù)據(jù)
16行=不含稅的3%? 18行=不含稅的2%

84785006 

2022 05/24 20:27
附加稅用填寫嗎?第二行是要填到貨物勞務(wù)還是服務(wù)不動產(chǎn)呢?

朱立老師 

2022 05/24 20:42
第二列 服務(wù)
需要填附加稅

84785006 

2022 05/24 21:00
給大廳更正申報時要拿這個主表,還是兩個表都拿呢?利潤表改不改呢?

朱立老師 

2022 05/24 21:03
去大廳改的話 帶上公章就行
需要改的

84785006 

2022 05/24 21:23
老師,利潤表改哪一行?

朱立老師 

2022 05/24 21:32
反結(jié)帳 重新把這張票做進去
