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問題已解決

老師好,增值稅申報(bào)了一筆未開票收入,那企業(yè)所得稅是同步申報(bào)嗎?

84784953| 提問時(shí)間:2022 05/25 14:11
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是的,是這樣的
2022 05/25 14:12
84784953
2022 05/25 14:13
因?yàn)槲疫@個(gè)是去年的,增值稅申報(bào)了一筆未開票收入,然后企業(yè)所得稅年報(bào)就沒有申報(bào),那我現(xiàn)在是不是調(diào)整企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表,把企業(yè)所得稅上的收入跟增值稅收入累計(jì)金額一致上。
鄒老師
2022 05/25 14:14
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
84784953
2022 05/25 14:16
老師 就是針對(duì)這個(gè)疑問我詳細(xì)說明下,您看看是不是這樣操作?
鄒老師
2022 05/25 14:16
你好,是這樣處理的?
84784953
2022 05/25 14:17
老師 企業(yè)所得稅年報(bào)已經(jīng)調(diào)過兩次了,現(xiàn)在再調(diào)整一次影不影響
鄒老師
2022 05/25 14:17
你好,沒有什么其他不良影響
84784953
2022 05/25 14:19
老師 不好意思 多問一句,因?yàn)?021年的時(shí)候沒有把這筆確認(rèn)收入的,這樣的話我就得反結(jié)賬,在去年把這筆收入確認(rèn)收入計(jì)入記賬2021年記賬憑證里對(duì)不對(duì)
鄒老師
2022 05/25 14:19
你好,是的,是這樣的
84784953
2022 05/25 14:20
好的 謝謝老師
鄒老師
2022 05/25 14:20
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
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