因?yàn)槲疫@個(gè)是去年的，增值稅申報(bào)了一筆未開票收入，然后企業(yè)所得稅年報(bào)就沒有申報(bào)，那我現(xiàn)在是不是調(diào)整企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表，把企業(yè)所得稅上的收入跟增值稅收入累計(jì)金額一致上。

（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）

老師 就是針對(duì)這個(gè)疑問我詳細(xì)說明下，您看看是不是這樣操作？

你好，是這樣處理的?

老師 企業(yè)所得稅年報(bào)已經(jīng)調(diào)過兩次了，現(xiàn)在再調(diào)整一次影不影響

你好，沒有什么其他不良影響

老師 不好意思 多問一句，因?yàn)?021年的時(shí)候沒有把這筆確認(rèn)收入的，這樣的話我就得反結(jié)賬，在去年把這筆收入確認(rèn)收入計(jì)入記賬2021年記賬憑證里對(duì)不對(duì)

你好，是的，是這樣的

好的 謝謝老師

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。